甘肅ISO9001認證需要準備的材料清單

請按照以下資料提供，基本符合要求，部門可以按照你公司實際設置。

辦公室：

1.文件控制：受控文件清單、文件領用登記表、外來文件確認記錄、文件更改申請表（4.2.3）

2. 記錄控制：記錄清單(4.2.4)

3. 人力資源：員工花名冊、培訓計劃、培訓記錄、人員崗位能力評定記錄、員工培訓檔案(6.2)

4. 過程的監(jiān)視和測量：工藝紀律檢查記錄(8.2.3)甘肅ISO9000認證

技術部：

1.生產(chǎn)設備的管理：設備臺帳、設備檢修計劃、設備檢修單、設備完好考核記錄、設備日常保養(yǎng)檢查表、工裝模具臺帳、工裝模具驗證記錄、工裝模具驗收記錄(6.3)

2. 技術文件的編制、圖紙管理(7.1)

3. 特殊過程確認(7.5.2)

4. 產(chǎn)品工藝單(7.5.1)

5. 隨工單(7.5.1)

生產(chǎn)部

1.產(chǎn)品標識的管理(7.5.3)

2. 生產(chǎn)任務的完成(7.5.1)

3. 特殊過程（焊接過程參數(shù)記錄）：焊接過程監(jiān)控記錄(7.5.1)

4. 產(chǎn)品防護(7.5.5)

5. 工作環(huán)境的管理：現(xiàn)場管理檢查記錄(6.4)

質(zhì)檢部

1狀態(tài)標識的管理(7.5.3)

2. 監(jiān)視和測量裝置的管理：監(jiān)視和測量裝置一覽表、監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃、監(jiān)視和測量裝置歷史記錄卡、監(jiān)視和測量裝置運行檢查記錄(7.6)

3. 產(chǎn)品檢驗：進貨檢驗記錄、過程檢驗記錄、出廠檢驗記錄（3C產(chǎn)品有例行檢驗記錄、確認檢驗記錄）、關鍵元器件定期確認檢驗記錄（對于需要3C認證的電氣元件可以在網(wǎng)上確認3C證書是否有效(8.2.4)

4. 不合格品控制：不合格品報告(8.3)

銷售部

1.與顧客有關過程的控制：產(chǎn)品要求評審表、合同修改傳遞表、訂單確認表、合同臺帳(7.2)

2. 顧客滿意：顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度電話調(diào)查表、顧客投訴（意見反饋）處理單、用戶檔案(8.2.1)

3. 發(fā)貨清單(7.5.1)

采購部

1.采購：供方調(diào)查表、供方評價記錄、合格供方名單、供方業(yè)績統(tǒng)計表、供方業(yè)績評定表、采購計劃、臨時采購計劃表(7.4)

2.車間1. 生產(chǎn)計劃的完成、設備的日常保養(yǎng)、工作制環(huán)境的控、標識的管理、產(chǎn)品防護

倉庫

1.產(chǎn)品標識卡、倉庫臺帳、入庫單

2. 保證帳、卡、物相符

管代

1.質(zhì)量手冊的編制（組織、領導）(4.2.2)

2. 內(nèi)審：內(nèi)審計劃、內(nèi)審實施計劃、內(nèi)審檢查記錄、不合格項報告、內(nèi)審報告、不符合項分布表(8.2.2)

3. 質(zhì)量目標的完成：質(zhì)量目標完成情況考核記錄(5.4.1/8.2.3)

4. 管理評審：協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審(5.6)

1.產(chǎn)品要求評審 簽訂合同 登記合同 下達生產(chǎn)計劃

2.生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)工藝單 用料計劃單 采購計劃 進貨檢驗 隨工單 過程檢驗 出廠檢驗

3.供方調(diào)查 供方評價 合格供方名單 年度供方業(yè)績跟蹤記錄 供方年度復評 形成本年度名

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